1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1271-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERIVICO DE ARRIENDO SALÓN CON COFFE PARA CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE SALUD RURAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-223-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209002/2152201001002 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 335502 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DONDE SOTITO Razón Social SOCIEDAD JAVIER Y VERONICA SPA R.U.T. 77.034.382-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DONDE SOTITO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad ARRIENDO DE SALÓN PAPA REUNIÓN, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. ARRIENDO SALON PARA REUNION. LUGAR: CENTRO DE EVENTOS PUERTO MONTT PARA 80 PERSONAS $ 405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE COFFEE BREACK, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. SERVICIO DE COFFE EN DOS JORNADAS AM Y PM PARA 80 PERSONAS EN CADA JORNADA, SEGUN REQUERIMIENTO $ 583.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.200 $ 583.200 93131608 Servicios de suministro de alimentos 80 Unidad ALMUERZOS, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. SERVICIO DE ALMUERZO PARA 80 PERSONAS SEGUN REQUERIMIENTO, SE ADJUNTA COTIZACION CON LO OFERTADO $ 9.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.600 $ 777.600

Total Neto	$ 1.765.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.502
TOTAL OC	$ 2.101.302