Orden de Compra. Nº2332-1757-CM18 "adq. materiales de escritorio programa mais "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1757-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra adq. materiales de escritorio programa mais
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 002 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo
Comuna Puerto Montt
Impuesto 26840
Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAOFFICE
Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS
R.U.T. 7.720.423-7
Sucursal MEGAOFFICE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad1 (1171360 )PINCEL SARGENT ART ESCOLAR JUMBO Nº20 10 UNIDADES 1197408(1171360) PINCEL SARGENT ART ESCOLAR JUMBO Nº20 10 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
24112501
2239-4-LP14
Cartones acanalados ranurados24 (1181388 )CARTÓN TORRE CORRUGADO BOLSON UNIDAD 1207444(1181388) CARTÓN TORRE CORRUGADO BOLSON UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
60123001
2239-4-LP14
Figuras Goma Eva32 (1164221 )GOMA EVA PROARTE GLITTER COLORES SURTIDOS 20X30 CMS 6 UNIDADES 1190283(1164221) GOMA EVA PROARTE GLITTER COLORES SURTIDOS 20X30 CMS 6 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.192 $ 44.192
31161618
2239-4-LP14
Perno roscado4 (1152926 )LANA E HILO COLLRT ACRILICA 12 OVILLOS 1175530(1152926) LANA E HILO COLLRT ACRILICA 12 OVILLOS; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.176 $ 73.176
Total Neto $ 142.688
Descuento $ 1.427
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.840
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 168.101