1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2932-50-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construccion caso orasmi 36 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de San Antonio Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 67 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO R.U.T. 60.511.054-1 Dirección de Facturación Barros Luco N° 1960, Barrancas Comuna San Antonio Impuesto 30480,37 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco N° 1960, Barrancas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Antofagasta Razón Social ARIEL ENRIQUE FARIAS DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA R.U.T. 76.083.514-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Antofagasta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121412 Conectores de soporte posterior 2 Unidad poste pino 4 a 5"   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244 30151602 Planchas de escurrimiento 7 Unidad terciado de 18mm   $ 21.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.179 $ 151.179

Total Neto	$ 160.423
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.480
TOTAL OC	$ 190.903