1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-1077-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Taller de Madera. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.98.079 del sistema Municipal . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Avenida Caupolicán N°309 Comuna Los Vilos Impuesto 11567,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Caupolicán N°309 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AG3 Ingeniería Razón Social AG3 INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.930.693-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AG3 Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211508 Pinturas acrílicas 1 Unidad no definida Materiales para taller de pintura Adquisición de insumos para taller de madera que se impartirá en la comunidad de Canto del agua I y II por la oficina Senda Previene. $ 60.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.880 $ 60.880

Total Neto	$ 60.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.567
TOTAL OC	$ 72.447