1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172239-36-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CMA-P02-RP-SALA CUNA EUREKA MONTESORRI JAVIERA TAPIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO R.U.T. 62.000.820-6 Dirección de Unidad de Compra Cochrane 867 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 410 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO R.U.T. 62.000.820-6 Dirección de Facturación Cochrane 867 Piso 2 Comuna Valparaíso Impuesto 147955,09 Dirección de Envío de la Factura Cochrane 867 Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eureka Razón Social Fernández y Contreras Ltda. R.U.T. 76.115.220-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal eureka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad     $ 778.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 778.711 $ 778.711

Total Neto	$ 778.711
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 147.955
TOTAL OC	$ 926.666