|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
732-861-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
|
Fecha de Envío |
15-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BITÁCORAS PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES/ PROGRAMA 01 - SUBSECRETARÍA / SEGÚN SOLICITUD DE ADQUISICIÓN SAD-DAF-4212-2025 /PRM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Sin comentario |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA
|
|
R.U.T. |
61.701.000-3 |
|
Dirección de Facturación |
AMUNATEGUI 232, PISO 15, SANTIAGO CENTRO |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
85500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AMUNATEGUI 232, PISO 15, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
forconti |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FORCONTI LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.706.840-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
forconti |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 100 | Unidad | Se solicita la impresión de 100 bitácoras tipo libro para la Subsecretaría de Minería, con el fin de que los conductores cuenten con las herramientas necesarias para registrar los movimientos diarios de los vehículos, SE ADJUNTA DETALLE. | SEGUN COTIZADOR 732-296-COT25 |
$ 4.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 450.000
|
$ 450.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 450.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 85.500
|
|
$ 535.500
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.