1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-1096-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1911 del sistema DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO RECEPCIÓN BODEGA CENTRAL Avenida Universidad de Antofagasta 02800 Lunes a Viernes desde 08:00 a 13:00 horas Contacto: juan.bujes@uantof.cl FONO: 552637895 - 552637896 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGMA ANTOFAGASTA SPA Razón Social IGMA ANTOFAGASTA SPA R.U.T. 76.473.475-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IGMA ANTOFAGASTA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 20 Unidad DILUYENTE DIDEVAL SINTÉTICO 5 LITROS   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.986.467-2 Ver adjunto