1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4617-8-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN IPT EL LOA-CALAMA ID 4617-1-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4617-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección del Trabajo II Región Antofagasta Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Unidad de Compra sucre 311 piso 4to Dirección del trabajo antofagasta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 53 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO R.U.T. 61.502.000-1 Dirección de Facturación Sucre 311, cuarto piso, antofagasta Comuna Antofagasta Impuesto 7601853,3284 Dirección de Envío de la Factura Sucre 311, cuarto piso, antofagasta 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEAMOS Razón Social ASEAMOS SPA R.U.T. 77.664.581-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASEAMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIOS EXTRAORDINARIOS   $ 1.764.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.706 $ 1.764.706 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO, SANITIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y FUMIGACIÓN PARA LA IPT EL LOA-CALAMA, VALOR MENSUAL A PARTIR DEL 25 DE MARZO DE 2025, POR UN PERIODO DE 24 MESES CONFORME A RES EXENTA N°2000-6539/2025 DE FECHA 17-03-2025 APRUEBA DE CONTRATO $ 1.593.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.245.056 $ 38.245.049

Total Neto	$ 40.009.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.601.853
TOTAL OC	$ 47.611.607