1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1334-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO CECOSF ALERCE NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-1-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fumiservi Sur Ltda. Razón Social FUMISERVI SUR LTDA R.U.T. 77.997.300-k Sucursal Fumiservi Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Unidad no definida Servicio de aseo Cecosf Alerce Norte Se contara con personal capacitado para la realización de los Servicios Solicitados. Personal externo para Aseos Terminales, Supervisión, Control de Plagas y Limpieza Canaletas. Vigencia: 60 días corridos a contar de la fecha de apertura Licitación. $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000