1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1021-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISCION DE INSUMO VARIO FERIA SALUDABLE ANGELMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 2513,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ANTONIO Razón Social COMERCIALIZADORA SERGIO PEREZ SILVA E.I.R.L. R.U.T. 76.226.863-9 Sucursal SERGIO ANTONIO Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 21 Unidad no definida SERVILLETA DE PAPEL X 120 UNIDADES SERVILLETA DE PAPEL X 120 UNIDADES $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230

Total Neto	$ 13.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.514
TOTAL OC	$ 15.744

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.226.863-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 79.668.170-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto