1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274188-243-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL PARA ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA LOS AROMOS DE EL RECURSO RBD-10656 POR RES.N°248 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN R.U.T. 70.934.900-7 Dirección de Unidad de Compra CARLOS CONDELL 320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 229-2024 (REVISAR EN LOS ARCHIVOS ADJUNTOS) del sistema NETCORE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN R.U.T. 70.934.900-7 Dirección de Facturación camino el recurso N°2420 Comuna Buin Impuesto 98724 Dirección de Envío de la Factura camino el recurso N°2420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIDACTICOS Razón Social CONSULTORÍA Y ASESORÍAS, COMERCIALIZACIÓN DIDÁCTIC R.U.T. 77.258.426-1 Sucursal DIDACTICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 40 Unidad PAPEL TOALLA JUMBO 2*250 MTS ELITE PAPEL TOALLA JUMBO 2*250 MTS ELITE $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.600 $ 519.600

Total Neto	$ 519.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.724
TOTAL OC	$ 618.324