1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3323-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2024 Nombre de la Orden de Compra 5586-316-LE24 ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-316-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-316-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3480 del sistema 3480. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 Comuna Temuco Impuesto 1478200 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Fernández Osses Razón Social JUAN CARLOS FERNÁNDEZ OSSES R.U.T. 10.005.930-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Carlos Fernández Osses Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121103 Paneles 1 Global ADQUISICIÓN DE PANELES DE ACERO, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO Fabricación y entrega de 20 Paneles Estructura de Acero $ 7.780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.780.000 $ 7.780.000

Total Neto	$ 7.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.478.200
TOTAL OC	$ 9.258.200