1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 450-196-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-05-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROYECTO CELEBRANDO A MAMA EN EL PROGRAMA 4 A 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.83.025 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 28739,48094 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Beatrise Ximena Razón Social BEATRISE XIMENA JARA MOLINA R.U.T. 9.753.610-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Beatrise Ximena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 15 Unidad CARTULINA DOBLE FAZ PLIEGO CARTULINA DOBLE FAZ PLIEGO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.437 14111610 Cartulina 20 Unidad GOMA EVA CON GLITTER PLIEGO GOMA EVA CON GLITTER PLIEGO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.487 14111610 Cartulina 21 Unidad GOMA EVA SIN GLITTER PLIEGO GOMA EVA SIN GLITTER PLIEGO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.994 $ 15.000 14111610 Cartulina 25 Unidad CARTULINA DORADA PLIEGO CARTULINA DORADA PLIEGO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.697 14111610 Cartulina 15 Unidad CARTON FORRADO PLIEGO CARTON FORRADO PLIEGO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.697 14111610 Cartulina 2 Unidad RESMA OPALINA 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO RESMA OPALINA 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.656 $ 38.655 14111610 Cartulina 1 Unidad SILICONA EN BARRA DE 7MM SILICONA EN BARRA DE 7MM $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 14111610 Cartulina 10 Unidad BLOCK DE PAPELES CON DISEÑO BLOCK DE PAPELES CON DISEÑO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.807 14111610 Cartulina 20 Unidad CARTON CORRUGADO CARTON CORRUGADO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235 14111610 Cartulina 10 Unidad COLA FRIA ARTEL DE 225GRS COLA FRIA ARTEL DE 225GRS $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521

Total Neto	$ 151.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.739
TOTAL OC	$ 179.999