1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3891-501-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS VARIOS PARA ALUMNOS DEL COMPLEJO MFVS. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-610-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401008 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 103018,38 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería La Solución Razón Social LIBRERIA LA SOLUCION LIMITADA R.U.T. 77.113.613-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Librería La Solución Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 2 Caja OPALINA BLANCA (2 CAJAS)   $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.916 $ 31.916 14111525 Papel multiuso 1 Caja OPALINA CELESTE (1 CAJA)   $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 3 Unidad LÁPICES DORADOS (PARA DIPLOMAS) Sr proveedor aceptar orden de compra. Al momento de recepción de material, generar facturar y mencionar número de orden de compra, desglose de lo entregado y Establecimiento a quién pertenece. Indicar cuenta bancaria. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303 43211708 Trackballs y mouse de computador 15 Unidad MOUSE   $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.510 $ 75.510 44111516 Agendas 30 Unidad AGENDAS 2024   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.090 $ 252.090 52161514 Audífonos 10 Unidad AUDÍFONOS   $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.560 $ 117.560 60141105 Rompecabezas 10 Kit ROMPECABEZAS ENTRE 20 Y 50 PIEZAS   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020

Total Neto	$ 542.197
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5
IVA  19  %	$ 103.018
TOTAL OC	$ 645.220

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.679.060-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.113.613-3 Ver adjunto