1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-12-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTINUIDAD CONTRATO N° 03/2023 SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043002009000044140792152208001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 9033540,12 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial y Servicios OPORAM Razón Social AGUSTINA DEL CARMEN TAPIA BORLAFF R.U.T. 6.812.599-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial y Servicios OPORAM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO (DESDE EL MES DE FEBRERO 2024 AL MES DE ENERO DE 2025), DE ACUERDO A LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO N° 02/2023. SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO (DESDE EL MES DE FEBRERO 2024 AL MES DE ENERO DE 2025), DE ACUERDO A LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO N° 02/2023. $ 3.962.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.544.948 $ 47.544.948

Total Neto	$ 47.544.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.033.540
TOTAL OC	$ 56.578.488