1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1736-540-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA SERV. DE SALUD ENE. 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1736-253-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 736 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE R.U.T. 69.255.300-4 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 736 Comuna El Bosque Impuesto 2225412,43 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 736 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Akron Razón Social DARWIN ALEXANDER ESPINOZA SALAMANCA R.U.T. 13.289.937-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Akron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida Según lo solicitado en memorándum n° 901/188/2024 de la Dirección de Obras, quien remite factura n° 354 por el monto de $13.938.109.- a nombre del proveedor Darwin Espinoza Salamanca, por contratación del serv. mantención integral para los centros y dispositivos de salud, correspondiente al mes de enero de 2024. Estado de pago n°2, contratación por 24 meses del Serv. mantención integral para los centros y dispositivos de salud, a nombre del proveedor Darwin Espinoza Salamanca. $ 11.712.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.712.697 $ 11.712.697

Total Neto	$ 11.712.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.225.412
TOTAL OC	$ 13.938.109