1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-14766-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-3-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-3-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación CALLE RAMON FREIRE 852 Comuna * Impuesto 465120 Dirección de Envío de la Factura CALLE RAMON FREIRE 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 14400 Unidad COMPRESA GASA NO ESTERIL TIRA AZUL 45CMX45CM 4 PAQ X 200UND 019-04871 CNEA200 COMPRESA GASA NO ESTERIL TIRA AZUL 45CMX45CM PAQX200 PRECIO OFERTADO UNIDAD. VENTA EN PAQUETE DE 200 UND $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.448.000 $ 2.448.000

Total Neto	$ 2.448.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 465.120
TOTAL OC	$ 2.913.120