1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-1231-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra GTH_FUNGIBLES DR. MANZUR 200368 /compra ágil: 5153-1238-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR NO REALIZA DESPACHO Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200368 del sistema informat. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Doctor Carlos Lorca T #999 Comuna Independencia Impuesto 84935,7 Dirección de Envío de la Factura Doctor Carlos Lorca T #999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora V&S SPA Razón Social DISTRIBUIDORA V&S SPA R.U.T. 77.819.498-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora V&S SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 40 Unidad CAJAS ORGANIZADORAS PLÁSTICAS DE 6 LITROS   $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.600 $ 219.600 42311525 Vendas de presión 57 Par VENDAS ELÁSTICAS TOBILLERAS   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.430 $ 227.430

Total Neto	$ 447.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.936
TOTAL OC	$ 531.966