1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4114-270-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ESC. PATRICIO CHAVEZ SOTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4114-5-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 336 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN R.U.T. 69.181.000-3 Dirección de Facturación Serrano 399 Comuna Curacautín Impuesto 38637,83 Dirección de Envío de la Factura Serrano 399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL KAIROS SPA Razón Social COMERCIAL KAIROS SPA R.U.T. 77.660.123-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL KAIROS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 11 Unidad no definida   MATERIALES SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN Nº 50, QUE SE ADJUNTA. $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.357 $ 203.357

Total Neto	$ 203.357
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.638
TOTAL OC	$ 241.995