1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-688-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA DEPTO. DEPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-114-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 18027,2 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA R.U.T. 79.668.170-5 Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Resma PAPEL OFICIO. PAPEL OFICIO. $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.800 $ 47.800 44121801 Cinta correctora 5 Unidad CORRECTOR PRITT ROLLER 4.2. CORRECTOR PRITT ROLLER 4.2. $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080 $ 2.080 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Resma PAPEL A4. PAPEL A4. $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 94.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.027
TOTAL OC	$ 112.907