1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-138-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Disco Duro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 333 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Calle Huérfanos N°1273. C. S. Centro. Comuna Santiago Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura Calle Huérfanos N°1273. C. S. Centro. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DICTEL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TELECOMUNICACIONES DICTEL SPA R.U.T. 77.964.979-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DICTEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Unidad Se requiere la compra de un disco duro con las siguientes características: • Disco duro HDD • Capacidad mínima de 20 TB de almacenamiento • Formato 3.5 • RPM: 7200 • Bus: SATA 3 (6.0 Gb/s) • Búfer: 512 MB *dada la urgencia, este debe ser despachado como máximo 3 días después de ENVIADA la Orden de Compra   $ 430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700