1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-3517-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SS PRODUCCION DE EVENTO ORD. N° 1507/2025 JUVENTUD-DIDECO, IMA, SRR, PROVIENE DE compra ágil: 2585-356-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 467400 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2025 Título Descripción OBSERVACION DESPACHO EL SERVICIO DEBE PRESTARSE EN COMANDANTE SAN MARTIN 764, PREVIO A LA COORDINACION CON EL ENCARGADO DEL REQUERIMIENTO SR. EMANUEL RIVERA 941869251 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AYG SOLUCIONES Razón Social DEL PUERTO SOLUCIONES INTEGRALES SPA R.U.T. 77.311.788-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AYG SOLUCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD "MUROS JOVENES: ARICA PINTA", ACTIVIDADA A DESARROLLAR EL 25 Y 26/04/2025, EL PROVEEDOR DEBE DE LOS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNIAS ADJUNTAS, FECHA SUJETA A MODIFICACION, PROVEEDOR DEBE ENVIAR COTIZACION ESPECIFICANDO REQUERIMIENTO   $ 2.460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460.000 $ 2.460.000

Total Neto	$ 2.460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 467.400
TOTAL OC	$ 2.927.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto