1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393093-828-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1393093-246-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1033 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Facturación Ignacio Serrano #587, Castro Comuna Castro Impuesto 43396 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano #587, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FULL COLOR Razón Social FULL COLOR SPA R.U.T. 76.636.987-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FULL COLOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121718 Extendedores de tinta de impresión 1 Global TONER KYOCERA TK 5152 M; TONER KYOCERA TK 5152 Y; TONER KYOCERA TK 5152 C; TONER KYOCERA TK 5152 K; UNA UNIDAD POR CADA COLOR Dirección de entrega de producto: Puerto Fernández S/N° comuna de Quemchi, de acuerdo con kmz adjunto Contacto de recepción: Miriam Bahamonde – Logística - +56945960021 Danilo Gómez – Empresa logística - +56958590785   $ 228.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.400 $ 228.400

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