Orden de Compra. Nº2324-615-SE15 "MAT. ASEO DEPENDENCIAS CID PSC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-615-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2015
Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO DEPENDENCIAS CID PSC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-392-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 16493,14
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza10Unidad PAÑOS SACUDIR NARANJA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
12191501
Solventes aromáticos6Unidad DESINFECTANTE IGENIX X 360 ML $ 1.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.386 $ 7.386
47131615
Escobillones4Unidad ESCOBILLON VIRUTEX USO DOMESTICO $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
14111704
Papel higiénico10Paquete PAPEL HIGIENICO SCOTT BLANCO 50 MTS. X 8 ROLLOS $ 1.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.930 $ 18.930
12161902
Detergentes surfactantes4Unidad LIMPIADOR CREMA 750 ML $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
47131810
Productos para lavar platos10Unidad LAVALOZA X 750 ML $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.910 $ 7.910
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad CLORO TRADICIONAL X LITRO $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
47131824
Productos de limpieza de ventanas6Unidad LIMPIAVIDRIOS VIRGINIA X 250 ML $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131618
Mopas húmedas6Unidad TRAPERO ALGODON SIMPLE 50 X 50 C/OJAL $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
12191501
Solventes aromáticos6Unidad DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML SPRAY $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
42132202
Dediles6Par GUANTES USO DOMESTICO AMARILLO $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
47131611
Palas para basura4Unidad PALA DE BASURA CON MANGO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
47131502
Paños de limpieza6Unidad PAÑOS TIPO DANZARINA 40 X 37 CMS. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad LIMPIADOR CLORO GEL 900 ML $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad DESODORANTE WC AROM LIMON 40 X 40 GRS. $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
53131608
Jabones10Unidad JABON LE SANCY BARRA 180 GRS. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131806
Barniz o ceras de muebles6Unidad LUSTRAMUEBLES VIRGINIA X 250 ML $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
Total Neto $ 86.806
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.493
TOTAL OC $ 103.299