1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1227-145-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS - JULIO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1227-5-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Iquique Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 718 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Sotomayor Nº256 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor Nº256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Transportes Pullman San Luis Ltda. Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES PULLMAN SAN LUIS LIMITADA R.U.T. 77.702.160-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soc.Transportes Pullman San Luis Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global   SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DRAI A LAS DISTINTAS AVANZADAS Y AEROPUERTO DEL MES DE JULIO 2025 $ 10.079.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.079.783 $ 10.079.783

Total Neto	$ 10.079.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.079.783

Justificación de exención de impuesto