1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-41-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO E HIGIENE PARA EL TEATRO MUNICIPAL DE CHILLÁN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO N°123 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 59964 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2026 Título Descripción GLOSA MULTAS ORDEN DE COMPRA En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 20 Paquete SE REQUIEREN: - 20 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 6 X 250 MTS D/H ELITE *No se recibirán artículos sin marca, ni características en su empaque o etiquetas. Se adjunta ficha técnica. Corresponde a 20 paquetes de 6 unidades cada uno de 250 mtr. SEGÚN COTIZACIÓN N°34246 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-32-COT26 GLOSA FACTURACION: Esta adquisición se financiara mediante subvención municipal Decreto N°123. $ 12.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.200 $ 247.200 14111703 Toallas de papel 10 Paquete SE REQUIEREN: - 10 PAQUETES DE TOALLA 2 X 250 MTS ELITE *No se recibirán artículos sin marca, ni características en su empaque o etiquetas. Se adjunta ficha técnica. Corresponde a 10 paquetes de 2 unidades cada uno de 250 mtr. SEGÚN COTIZACIÓN N°34246 ADJUNTA EN COMPRA AGIL ID 1298357-32-COT26 GLOSA FACTURACION: Esta adquisición se financiara mediante subvención municipal Decreto N°123. $ 6.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400

Total Neto	$ 315.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.964
TOTAL OC	$ 375.564