1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1411-872-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra C.C.P COLINA II, N° DE ORDEN 307,CENTRAL DE ALIMENTACIÓN 1411-301-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región Metropolitana Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2741 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065 Comuna San Joaquín Impuesto 391248 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Grupo del Norte SpA Razón Social Sociedad Grupo del Norte SpA R.U.T. 77.289.261-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Grupo del Norte SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 10400 Unidad Jugo liquido individual 200 cc   $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059.200 $ 2.059.200

Total Neto	$ 2.059.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.248
TOTAL OC	$ 2.450.448

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.646.200-2 Ver adjunto