1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4146-18-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO GESTIÓN TÉCNICA Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Av. Lib.Bdo. O'higgins Nº 1196 Comuna Santiago Impuesto 716300 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib.Bdo. O'higgins Nº 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2025 Título Descripción FACTURACION <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><u><span lang="ES-MX" style="font-size:12.0pt">OBSERVACIONES:</span></u></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="ES-MX" style="font-size:12.0pt">FACTURACIÓN:</span></b><span lang="ES-MX" style="font-size:12.0pt"> DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="ES-MX" style="font-size:12.0pt">RUT:</span></b><span lang="ES-MX" style="font-size:12.0pt"> 60.505.000-K<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="ES-MX" style="font-size:12.0pt">DIRECCIÓN:</span></b><span lang="ES-MX" style="font-size:12.0pt"> AV. LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS N°1196, PISO 10.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span lang="ES-MX" style="font-size:12.0pt">GIRO:</span></b><span lang="ES-MX" style="font-size:12.0pt"> ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – DEFENSA.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span lang="ES-MX" style="font-size:12.0pt">ENVIAR CON GUÍA DE DESPACHO, CONFORME A NORMATIVA VIGENTE. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;line-height:normal"><span lang="ES-MX" style="font-size:12.0pt">EMISIÓN DE FACTURA POSTERIOR A RECEPCIÓN CONFORME.<o:p></o:p></span></p> DESPACHO OBSERVACIONES DEL DESPACHO:  DESPACHAR PRODUCTOS A: AV. LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS N° 280, SANTIAGO.  CONTACTO:  OSCAR ARTIGAS                           KATHERINE FERNÁNDEZ.                                    OMAR FAUNDEZ. FONO: 22-9220481.  DESPACHAR: DE LUNES A VIERNES, DE 08:30 A 12:30 Y 16:00 A 17:00 HORAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J Y F Razón Social J & F SPA R.U.T. 76.859.224-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal J Y F Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172601 Terminaciones para automóviles 29 Unidad REPUESTOS PARA DIVERSOS VEHÍCULOS DETALLADOS EN REQUERIMIENTO ADJUNTO. COMPLETAR LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS REQUERIDOS.   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.770.000 $ 3.770.000

Total Neto	$ 3.770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 716.300
TOTAL OC	$ 4.486.300

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto