Orden de Compra. Nº3524-111-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CASINO DE OFICIALES DE LA DIVINGE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3524-111-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CASINO DE OFICIALES DE LA DIVINGE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Ingenieros - DIVINGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.029-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.029-K
Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 3317
Comuna Quinta Normal
Impuesto 152399
Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 3317
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVO SPA
Razón Social COMERCIAL NOVO SPA
R.U.T. 77.826.248-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101714
Dispensadores de agua caliente o termos1UnidadTERMO ELECTRICO DE PISO 246 LITROS, 220 VOLTS  $ 662.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.000 $ 662.000
40161502
Filtros de agua1UnidadFILTRO DE AGUA ANTI SARRO, CONECCIONES 3/4"  $ 60.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800
40142317
Codo de tubería4UnidadCODO PARA SOLDAR DE 3/4"  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31161514
Tornillos de soldadura1UnidadSOLDADURA ESTAÑO 95%, CARRETE, 500GR  $ 31.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.300 $ 31.300
39121405
Terminales de cable o alambre6UnidadTERMINAL HILO EXTERIOR PARA SOLDAR DE 3/4"  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31201514
Cinta de sellado de hilo de politetrafluoretileno (PTFE)3UnidadTEFLON PARA AGUA 3/4"  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
39121405
Terminales de cable o alambre2UnidadTERMINAL HILO INTERIOR PARA SOLDAR DE 3/4"  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
40141705
Caños2UnidadUNION AMERICANA PARA SOLDAR DE 3/4"  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
40141740
Llaves de combustible2UnidadLLAVE DE PASO DE BOLA 3/4", CON HILO INTERIOR  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31191501
Papeles de lija6UnidadLIJA PARA FIERRO, GRANO 100  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 802.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.399
TOTAL OC $ 954.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.