1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-32-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FLORERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.001.000 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 638655,55 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportes marite Razón Social MARÍA TERESA MUÑOZ RETAMAL R.U.T. 9.206.255-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal transportes marite Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad SUMINISTRO FLORERIA   $ 515.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.000 $ 515.000

Total Neto	$ 515.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2.846.345
IVA  19  %	$ 638.656
TOTAL OC	$ 4.000.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.206.255-4 Ver adjunto