1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5956-2-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALMUERZOS PARTICIPANTES POSTÍTULO SEDE VALLENAR/5956-1-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12622 del sistema Managment 2000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación AVENIDA COPAYAPU Nº485 Comuna Copiapó Impuesto 357647,07 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA COPAYAPU Nº485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Donde la Belén Razón Social MARÍA BELÉN ANDREA FREDES nan R.U.T. 19.457.159-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Donde la Belén Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 32 Unidad - Almuerzos, según fechas y caracteristicas tecnicas en formulario adjunto de requirente. - Cualquiern duda contactar a requirente de formulario.   $ 58.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.882.336 $ 1.882.336

Total Neto	$ 1.882.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 17
IVA  19  %	$ 357.647
TOTAL OC	$ 2.240.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.457.159-3 Ver adjunto