1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-361-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ORDEN DE COMPRA DESDE 3076-41-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3076-41-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Talcahuano Impuesto 755250 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMIZAC Razón Social LORENA SOLANGE LÉPEZ MUÑOZ R.U.T. 8.497.785-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMIZAC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181606 Juegos de sellos 1 Unidad ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGÚN ANEXO "A" ADJUNTO. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SE DEBE FACTURAR DE ACUERDO A SU COTIZACIÓN. $ 3.975.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.975.000 $ 3.975.000

Total Neto	$ 3.975.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 755.250
TOTAL OC	$ 4.730.250