1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3076-156-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REMOLCADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-16-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999.001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) R.U.T. 61.102.022-8 Dirección de Facturación CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 318288 Dirección de Envío de la Factura CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVENIDA JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REMOLCADORES ULTRATUG LTDA. Razón Social REMOLCADORES ULTRATUG LIMITADA R.U.T. 78.558.840-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REMOLCADORES ULTRATUG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141701 Servicios de remolcador 1 Unidad SERVICIO REMOLCADOR FF RIVEROS MN ATRAQUE 07/04/2025 SERVICIO REMOLCADOR FF RIVEROS MN ATRAQUE 07/04/2025 $ 1.675.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675.200 $ 1.675.200

Total Neto	$ 1.675.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.288
TOTAL OC	$ 1.993.488