1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1219102-54-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Agencia de Marketing Digital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1219102-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría del Contribuyente Razón Social Defensoría del Contribuyente R.U.T. 62.000.930-k Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120 piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 122 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensoría del Contribuyente R.U.T. 62.000.930-k Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 4310924,25 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFAN SpA Razón Social SERVICIOS AUDIOVISUALES SOFAN SPA R.U.T. 77.150.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOFAN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141612 Campañas publicitarias o de marketing 1 Unidad Servicios de una agencia de marketing digital Servicios de una agencia de marketing digital para la Defensoría del Contribuyente $ 22.689.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689.075 $ 22.689.075

Total Neto	$ 22.689.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.310.924
TOTAL OC	$ 26.999.999