1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-99-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3285-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N° 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 33608,34 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MAURICIO Razón Social HECTOR MAURICIO GALLARDO SOTO R.U.T. 13.409.393-5 Sucursal HECTOR MAURICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 50 Unidad FRASCO LIMPIAVIDRIO FRASCO LIMPIAVIDRIO $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.350 $ 90.336 47131806 Barniz o ceras de muebles 50 Unidad FRASCO LUSTRAMUEBLE FRASCO LUSTRAMUEBLE $ 1.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.550 $ 86.550

Total Neto	$ 176.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.608
TOTAL OC	$ 210.494