1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 945256-65-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra LINEA 4 SUM. OOMM VALPO,VIÑA,QUILLOTA, TEJAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 945256-9-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zona de Bienestar Valparaíso Razón Social Zona de Bienestar Valparaíso R.U.T. 61.980.790-1 Dirección de Unidad de Compra Calle 13 Norte N° 1034 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 349591/6507/2025, 349591/6506/2025 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Bienestar Valparaíso R.U.T. 61.980.790-1 Dirección de Facturación Calle 13 Norte N° 1034 Comuna Viña del Mar Impuesto 15966386,47 Dirección de Envío de la Factura Calle 13 Norte N° 1034 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIÓN V & N LIMITADA Razón Social CONSTRUCCIÓN V & N LIMITADA R.U.T. 77.592.323-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCIÓN V & N LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida SUMINSTRO OOMM LINEA 4 VFS, VALPO, VIÑA, QUILLOTA Y SAN ANTONIO, ESTA ORDEN SERA POR UN MONTO TOTAL DE $100.000.000, LOS CUALES SERAN DESCONTANDOS CONTRA FACTURA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS, HASTA AGOTAR SALDO SUMINSTRO OOMM LINEA 4 VFS, VALPO, VIÑA, QUILLOTA Y SAN ANTONIO, ESTA ORDEN SERA POR UN MONTO TOTAL DE $100.000.000, LOS CUALES SERAN DESCONTANDOS CONTRA FACTURA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS, HASTA AGOTAR SALDO $ 84.033.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.033.613 $ 84.033.613

Total Neto	$ 84.033.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966.386
TOTAL OC	$ 99.999.999