1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2318-3-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-01-2024 Nombre de la Orden de Compra HOSPEDAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999 del sistema 3009. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 39836,16 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor emilia maria Razón Social EMILIA MARÍA PALMA VILCHES R.U.T. 8.611.778-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal emilia maria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Global SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ARTISTAS EN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN COTIZACION DEL PROVEEDOR $ 209.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.664 $ 209.664

Total Neto	$ 209.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.836
TOTAL OC	$ 249.500