1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216088-232-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra OC INFORMATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error de monto Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1216088-25-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Facturación Avenida Concha y Toro 462 Comuna Puente Alto Impuesto 123603,93 Dirección de Envío de la Factura Avenida Concha y Toro 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DITGITAL Razón Social DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A. R.U.T. 76.991.530-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DITGITAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Mes   SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE ABRIL 2025 COSTOS VARIABLES $ 650.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.547 $ 650.547

Total Neto	$ 650.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.604
TOTAL OC	$ 774.151