1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-90-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente Nº 980 Comuna La Serena Impuesto 646950 Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho Amunategui 851 Esquina Benavente  Casa Editorial ULS Fono 512-204389 editorial@userena.cl  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafhika impresores (GMD) Razón Social GRUPO MARKETING DIGITAL SPA R.U.T. 77.694.185-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grafhika impresores (GMD) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad no definida Servicio de impresión 300 ejemplares "Memoria Facsej 25 años" ***ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS****   $ 3.405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.405.000 $ 3.405.000

Total Neto	$ 3.405.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 646.950
TOTAL OC	$ 4.051.950