1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1299-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Mat. Aseo Bodega Abastecimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-801-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 71033,4 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 100 Unidad   Cloro tradicional envase 1 lt. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 47131806 Barniz o ceras de muebles 120 Unidad   Lustramueble por frasco 250 cc $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.360 $ 69.360 47131502 Paños de limpieza 200 Unidad   Paño asborvente Danzarina $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 47131618 Mopas húmedas 150 Unidad   Trapero doble con ojal 50 x 70 Virutex $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500

Total Neto	$ 373.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.033
TOTAL OC	$ 444.893