1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-829-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PASAJES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 Comuna La Ligua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Transportes Rurales SPA. Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES SPA R.U.T. 80.314.700-0 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresa de Transportes Rurales SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida SE ADJUNTA COTIZACIÓN RECIBIDA BUS TIPO CAMA PREMIUM Y SEMI CAMA PARA 14 PASAJEROS; RECORRIDOS LA LIGUA-SANTIAGO-LA LIGUA-SANTIAGO -PUERTO MONTT-SANTIAGO. FECHA IDA 25/10 FECHA RETORNO 29/10. $ 1.759.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.759.500 $ 1.759.500

Total Neto	$ 1.759.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.759.500

Justificación de exención de impuesto