1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-170-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-19258/9873-6/LECTOR CODIGO DE BARRA/ESF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 205 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 20437,16 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL 021 Razón Social COMERCIAL E IMPORTACIÓN CERO VEINTIUNO LIMITADA R.U.T. 77.282.963-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL 021 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211701 Equipo de lector de código de barras 2 Unidad LECTOR DE CODIGO DE BARRA DE MANO QUE ADMITE CONEXION PORTATIL INALAMBRICO BLUETOOTH, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. SE DEBE ADJUNTAR COTIZACION CON TODO LO DETALLADO, DE LO CONTRARIO, SERA DECLARADO INADMISIBLE   $ 53.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.564 $ 107.564

Total Neto	$ 107.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.437
TOTAL OC	$ 128.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.940.321-1 Ver adjunto