1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-82-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2015 Nombre de la Orden de Compra LETREROS RENTAS Y PATENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 29378,15112 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS RENATO LILLO VENEGAS - Casa Matriz Razón Social LUIS RENATO LILLO VENEGAS R.U.T. 6.326.127-0 Sucursal LUIS RENATO LILLO VENEGAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 16 Unidad no definida LETREROS IDENTIFICATORIOS EN MATERIAL ACRILICO DEL 1 AL 14 (12 C/ BASE) MEDIDAS 15 X 25 CMS SEGUN DISEÑOS LETREROS IDENTIFICATORIOS EN MATERIAL ACRILICO DEL 1 AL 14 (12 C/ BASE) MEDIDAS 15 X 25 CMS SEGUN DISEÑOS $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.624 $ 154.622

Total Neto	$ 154.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.378
TOTAL OC	$ 184.000