1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1412-29-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1412-6-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1412-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité SEP Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Unidad de Compra Agustinas N°853 Oficina N°201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200280757 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comité SEP R.U.T. 61.933.600-3 Dirección de Facturación Agustinas N°853 Oficina N°201 Comuna Santiago Impuesto 1363250 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N°853 Oficina N°201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alarmas y Seguridad Ltda. Razón Social OVERCOM ALARMAS Y SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 77.685.420-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alarmas y Seguridad Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicios electrónicos de seguridad para el SEP. Se indica Valor Total Bruto por el periodo de 30 meses de Acuerdo a Anexo Nr. 2 Oferta Económica $ 7.175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.175.000 $ 7.175.000

Total Neto	$ 7.175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.363.250
TOTAL OC	$ 8.538.250