1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3743-201-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Separadores, puertas y espejos Esc. Gustavo Vásquez Díaz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 671 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 281580 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES KUPALCO Razón Social CONSTRUCCIONES RODRIGO MICHEL CANIO MARILAO E.I.R.L. R.U.T. 77.757.161-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCIONES KUPALCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241702 Espejos metálicos 1 Unidad no definida DETALLE DE PRODUCTOS EN ARCHIVO ADJUNTO CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS. OBLIGATORIO ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA Facturar con detalle de productos (DESCRIPCIÓN - VALORES UNITARIOS) $ 1.482.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.482.000 $ 1.482.000

Total Neto	$ 1.482.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.580
TOTAL OC	$ 1.763.580