|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3750-124-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES Y REDES HUMEDAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
|
|
R.U.T. |
69.040.200-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida La Paz N° 02, La Higuera |
|
Comuna |
La Higuera
|
|
Impuesto |
86735 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida La Paz N° 02, La Higuera |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| LOS SERVICIOS DEBEN SER ENTREGADOS EN AVENIDA LA PAZ N° 1000, COORDINAR CON SOFIA GÓMEZ CAMPUSANO. | |
|
|
Proveedor |
Extintores Neuman |
|
Razón Social |
DAVID REINALDO RAMIREZ PEÑA Y LILLO VENTA, MANTENCION Y RECARGA DE EX
|
|
R.U.T. |
76.483.356-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Extintores Neuman |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 35 | Unidad | Extintores (Se adjunta Listado de Extintores y Términos de Referencia). | |
$ 9.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 346.500
|
$ 346.500
|
46191601
| Extintores | 4 | Unidad | Redes Húmedas CESFAM. | |
$ 15.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.000
|
$ 60.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 406.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 50.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 86.735
|
|
$ 543.235
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.