1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1846-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-681-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-681-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6296 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 3642706,03 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-1846-SE24 Nombre de Orden de compra: ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-681-LE24 Tipo de orden de compra: Sin emisión automática DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-1846-SE24 Nombre de Orden de compra:  ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-681-LE24 Tipo de orden de compra:  Sin emisión automática 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDOMAC Razón Social SOCIEDAD EDOMAC SPA R.U.T. 77.210.145-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDOMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO N° 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO N° 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 19.172.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.172.137 $ 19.172.137

Total Neto	$ 19.172.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.642.706
TOTAL OC	$ 22.814.843