1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4609-574-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4610-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO R.U.T. 69.240.400-9 Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 Comuna Chile Chico Impuesto 87673,03 Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS Nº 333 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191501 Solventes aromáticos 1 Global 5 AROMATIZANTES DE AMBIENTES DIVERSOS AROMAS 291 GRS. 24 BOLSAS GRANDES P/BASURA 70 x 90 x 10 UNID. (PQ) 30 BOLSAS P/BASURA 50 x 55 x 20 UNID. (PQ) 10 CLORO GEL AROMA LIMON 900 ML 10 LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISO FLOTANTE 900 ML 10 CLORO ROPA COLOR (LT) 10 CLORO ROPA BLANCA (LT) 12 DESINFECTANTE PARA PISO 900 ML 15 DESINFECTANTE EN AEROSOL 257 G/360 CM3 5 DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA (5 LTS) 6 ESPONJA PARA LAVAR LOZA 3 JABON LIQUIDO 1 LT 5 LAVALOZA 750 ML 1 LIMPIA VIDRIOS 500 CC OSO 5 PAÑO DE PISO NIDO DE ABEJA DE ALGODÓN 70 x 45 CM 4 PILAS AA (PACK DOBLE) x 2 5 SPRAY MATA ARAÑAS 560 CM3/345 GRS 6 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ROLLO 4 TOALLA PAPEL ABSORVENTE INDUSTRIAL 300 MTS 10 TOALLITAS HUMEDAS ANTIBACTERIALES SIN ALCOHOL x 50 UNID 20 TOALLITAS HUMEDAS PARA PIEL SENSIBLE x 80 UNID 12 VIRUTILLA OLLA DORADA 4 PAÑOS MULTIUSO 1 LIQUIDO DESENGRASANTE 500 ML   $ 461.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.437 $ 461.437

Total Neto	$ 461.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.673
TOTAL OC	$ 549.110