1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-727-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2782-227-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002 del sistema SISTEMA GUBERNAMENTA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 74989,2 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gráfica & Publicidad Godan Spa Razón Social EMPRESA DE PUBLICIDAD GODAN SPA R.U.T. 77.974.465-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gráfica & Publicidad Godan Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 66 Unidad MEDALLAS, SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA. MEDALLAS, SEGÚN DETALLE EN COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA. $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.680 $ 394.680

Total Neto	$ 394.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.989
TOTAL OC	$ 469.669