1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1955-38-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2025 Nombre de la Orden de Compra PMG SERVICIO DE CAFE PARA 4 JORNADAS DE 25 PERSONAS CADA UNA PARA "FUNCIONAMIENTO REGULAR DE REDES" generada por invitación a compra ágil: 1955-41-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Poniente Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente R.U.T. 65.037.740-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 91 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente R.U.T. 65.037.740-0 Dirección de Facturación San Martin Nº 642 Piso 3 Comuna Santiago Impuesto 127966,14 Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 642 Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Flexicorp Servicios Razón Social FLEXICORP SERVICIOS SPA R.U.T. 78.196.264-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Flexicorp Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE CAFE PARA 4 JORNADAS DE 25 PERSONAS CADA UNA PARA FUNCIONAMIENTO REGULAR DE REDES SERVICIO DE CAFE PARA 4 JORNADAS DE 25 PERSONAS CADA UNA PARA FUNCIONAMIENTO REGULAR DE REDES $ 670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000

Total Neto	$ 670.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 3.506
IVA  19  %	$ 127.966
TOTAL OC	$ 801.472